| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO |
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| Oficina de Presupuesto y Planeamiento |
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| EJECUCION
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2,007 |
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| CADENA DEL INGRESO |
AÑO 2007 |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA (PIA) |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) |
EJECUCION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE |
INDICADOR DE EFICACIA(PIM) |
| 1.0.0. INGRESOS CORRIENTES |
1,829,189 |
1,850,428 |
960,965 |
52% |
| 1.1.0. IMPUESTOS |
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429,475 |
429,475 |
290,398 |
68% |
| 1.2.0. TASAS |
926,000 |
926,000 |
467,994 |
51% |
| 1.4.0. VENTA DE BIENES |
35,000 |
35,000 |
31,325 |
90% |
| 1.5.0. PRESTACION DE SERVICIOS |
320,000 |
320,000 |
105,892 |
33% |
| 1.6.0. RENTAS DE LA PROPIEDAD |
63,714 |
84,953 |
40,740 |
48% |
| 1.7.0. MULTAS, SANCIONES Y OTROS |
55,000 |
55,000 |
25,283 |
46% |
| 1.8.0. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
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0 |
0 |
-668 |
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| 2.0.0. INGRESOS DE CAPITAL |
50,000 |
50,000 |
227,489 |
455% |
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| 3.0.0.
TRANSFERENCIAS |
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840,811 |
904,503 |
979,850 |
108% |
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| 4.2.0. SALDOS DE BALANCE |
0 |
30,932 |
30,932 |
100% |
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|
0 |
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| TOTAL |
2,720,000 |
2,835,863 |
2,199,236 |
78% |
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| EJECUCION
PRESUPUESTARIA DEL GASTO 2,007 |
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| CADENA DE GASTO |
AÑO 2007 |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA(PIA) |
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) |
EJECUCION PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE |
INDICADOR DE EFICACIA(PIM) |
| 5. GASTOS CORRIENTES |
2,103,790 |
2,198,903 |
1,581,062 |
72% |
| 5.1 Personal y Obligac. Sociales |
993,620 |
1,015,114 |
781,589 |
77% |
| 5.2 Obligaciones Previsionales |
27,056 |
38,286 |
18,278 |
48% |
| 5.3 Bienes y Servicios |
905,362 |
958,021 |
680,258 |
71% |
| 5.4 Otros Gastos Corrientes |
177,752 |
187,482 |
100,937 |
54% |
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| 6. GASTOS DE
CAPITAL |
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566,210 |
626,990 |
530,372 |
48% |
| 6.5 Inversiones |
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541,210 |
596,548 |
510,287 |
86% |
| 6.7 Otros Gastos de Capital |
25,000 |
30,442 |
20,085 |
66% |
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| 7. SERVICIO DE LA DEUDA |
50,000 |
9,970 |
0 |
0% |
| 7.8 Intereses y Cargos de la Deuda |
20,000 |
4,970 |
0 |
0% |
| 7.9 Amortizacion de
la Deuda |
30,000 |
5,000 |
0 |
0% |
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| TOTAL |
2,720,000 |
2,835,863 |
2,111,433 |
74% |
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